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连云港市市级专项资金绩效目标申报表

作者:admin  发表时间:2020/9/7 9:10:36  点击次数:286


附件2










连云港市市级专项资金绩效目标申报表



( 2020年度 )



编制部门:(盖章)连云港市红十字会                                               部门编码:108001



项目名称三救三献项目属性本年预算安排         上年结转项目□



项目类级次本级财力安排                            上级转移支付排□   其他□项目资金类型常年安排   分年安排□    一次性安排□



当年实施时间2020年1月1日-2020年12月31日预期完成时间2020年12月31日



项目实施单位及相关处室赈济救护部项目负责人及联系电话李洪忠 80688700



一、项目概况“三救、三献”是红十字会的核心工作。应急救援。中国红十字会坚持“因地制宜,规模适度;志愿服务,一专多能;统筹规划,分步实施”的救援队建设原则,充分依靠社会力量,全面推进救援队组织体系、工作机制、预案制度、物资装备、保障机制等各项能力建设,逐步形成管理规范、运转高效的红十字应急救援队体系。初步形成了覆盖全国的救援队布局。
    应急救护。灾难发生时我们伸出援手,灾难发生前我们掌握基本急救技能,一场唐山大地震群众自救互救拯救了数万人生命,如何普及救护知识不仅是对自我生命尊重的体现,也是对他人生命的负责。红十字会为此建立专业师资队伍,重点突出农民救护培训,以四进(进企业、进农村、进社区、进学校)的方式,结合各类比赛、大型活动,配合专业教学人体模型,在实践中获得普及和提高。
    人道救助。民生工程始终和红十字人道、博爱、奉献精神相契合,每年例行的5?8世界红十字日(三个一五个送),送博爱、送温暖、送技能、送知识、送医送药、春节期间的博爱送万家、暖春行动等大型活动,加之平时的因灾因病家庭救助等等,红十字会总是奔走在困难第一线,通过走访、物资发放等形式去帮助那些实实在在需要帮助的人,帮助他们重塑信心、重建家园。
    无偿献血。无偿献血是指为拯救他人生命,志愿将自身的血液无私奉献给社会公益事业,而献血者不收取超过因献血发生必要的交通、误工等成本额度及报酬的行为。无偿献血是无私奉献、救死扶伤的崇高行为,是我国血液事业发展的总方向。献血是爱心奉献的体现,帮助病人解除病痛、抢救他们的生命,其价值是无法用金钱来衡量的。近半世纪以来,世界卫生组织和国际红十字与红新月运动一直向世界各国呼吁“医疗用血采用无偿献血”的原则。我国鼓励无偿献血的年龄是18-55周岁。
   造血干细胞捐献。造血干细胞成功移植挽救濒危生命,着实牵动了千千万万人的心,我们见证了造血干细胞重燃他人生命的奇迹,5ml的血液或许就能挽救一个即将逝去的生命。红十字会为此特地成立义务劝捐队伍,建立专业红十字志愿组织,普及造血干细胞知识、举办造血干细胞采样入库活动、大幅度宣传造血干细胞成功捐献案例,让更多的民众加入捐献队伍,使他们不再因为对捐献造血干细胞的误解而畏惧、却步。人体器官捐献。




二、立项时间及依据立项时间:2020年1月1日。
    立项依据:《中华人民共和国红十字会法》;《中国红十字会章程》;国发[2012]25号《国务院关于促进红十字事业发展的意见》;《江苏省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》;省委办公厅省政府办公厅印发《贯彻落实省委省政府<关于进一步促进红十字事业发展的意见>重点工作分工方案》的通知》(苏办【2013】8号);《关于继续实施公益性应急救护百万培训的通知》(苏财社【2015】132号);《关于举办全省应急救护技能竞赛的通知》(苏红【2016】18号);《关于组建连云港市红十字水上救援志愿者服务队的通知》以及连云港市2018年十大重点民生工程50件实事的工作要求等。




三、项目设立必要性人道主义事业是全人类共同的事业。红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是党和政府的群众工作的有机组成部分。“三救三献”是托起民生底线的有力抓手,是对社会保障的有益补充。中国红十字会成立100多年来,始终弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神,以自身实际行动将公众的善心汇聚在一起,办了很多大事、实事、善事,在重大自然灾害等国家应急救援救护和扶贫济困、公益慈善、无偿献血等人道援助,以及参与国际人道主义合作等方面做了许多工作,发挥了积极作用。实践证明,中国红十字会是人道服务领域一支重要的可以信赖的力量。
    红十字会秉承“服务发展、改善民生、促进和谐”的人道宗旨,提升“三救三献”核心职能,让人间充满了爱心。广大红十字志愿者开展了灾害和事故救援、宣传无偿献血和捐献造血干细胞、弘扬人道主义精神、关注农村留守儿童和失能老人等志愿服务活动,广泛传播红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一和普遍”七项基本原则内涵和国际人道法核心内容,使人道、救助等理念在更多人群中传播,把更多热心公益的人引导到志愿者队伍中来。
   当前,我国已进入全面建成小康社会的关键时期,正向着富强民主文明和谐的社会主义现代化国家迈进,红十字事业前景将更加广阔。全国各级党政部门要以党的十九大精神为指导,认真学习贯彻习近平主席关于对红十字工作的重要指示精神,按照《国务院关于促进红十字事业发展的意见》要求,坚持推进体制机制创新,大力加强红十字组织和队伍建设,积极推动红十字事业持续健康发展。




四、项目实施可行性全市各级红会不断强化服务意识,凝心聚力谋主业,加压鼓劲促落实,“三救”、“三献”核心业务得到快速发展。经过历年来的管理和制度探索,逐渐摸索出一套完善健全的管理体系:救护培训基地工作人员管理制度;培训中心设施设备管理制度;卫生救护参训人员管理制度;卫生救护培训师资认证制度等等。一季度组织业务项目开展前宣传发动、任务分配;二季度开展项目培训,计划实施,落实进度、保证质量、数量;三季度按照分管范围开展督查指导、深入推进;四季度全部完成业务项目,数据统计,总结表彰。



五、资金用途及分配方法“三救三献”经费21万元。计划列支方向:
    1.备灾救灾(6万):在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,协助卫生、民政等部门对伤病人员和其他受害者开展人道救护和紧急救援工作,提供物资装备、财力(灾害筹资)等支持,参与开展灾后重建工作;物资储备库花草树木、器材、监控设施维修维护费;物资储备库房屋及配套设施维修维护、装修改造、办公家具设备购置及信息网络建设;购置储备棉衣、棉鞋、大米、食用油等备灾物资;购置救灾帐篷、救灾移动饭车、移动储水车;救灾备灾物资整理及搬运费;其他支出。
    2.救护培训(10万):购置模拟人、呼吸膜、三角巾、绷带、AED机等,开展群众性卫生救护培训,普及应急救护知识,提高自救互救能力,按时完成市委市政府十大民生工程50件实事的任务目标;组织开展救护员培训,以及初级、中级、高级救护师资培训;组织救护师资和志愿者参加马拉松、演唱会等大型活动现场应急救护;根据省级有关部门工作要求,有计划组织全市救护技能大赛。
   3.应急救援(2.5万):加强救援队建设,招募、壮大志愿队,订制队服、队旗,购置潜水服、潜水镜、摩托救生艇等装备,维护保养装备;召开队员应急救援会议、知识与技能培训等;为固定队员购买人身意外险,开展年度体检(预防带病参加集体行动);参加省或苏沪联合组织的海上救援演练大赛,参加市应急局、民政等部门应急救援联合演练,本级组织4~5次应急救援演练;购置对讲机、救援绳索、应急照明灯、强光手电、雨衣、水鞋、铁锨、防水沙包、警示彩带等,协助政府开展防洪涝、抗击台风等工作。
   4.其他重点工作支出(2.5万):开展红十字“景区救护站”、“博爱家园”、“三下乡”、“博爱送万家”等工作;维修维护遗体捐献纪念园,开展清明节青龙山遗体捐献纪念活动;组织全市红会系统筹资项目管理培训、“灾害管理系统”培训、“三献”(无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献)宣传与培训;支付广告屏租赁费、广电台或新型传媒广告费等。
   




六、项目总目标应急救援体系进一步完善。
   公众自救互救能力进一步增强。
   救助实力进一步提升。
   生命救助工程影响进一步扩大。




七、年度绩效目标备灾救灾:在突发事件中,协助卫生、民政等部门对伤病人员和其他受害者开展人道救护和紧急救援工作,参与开展灾后重建工作;维修维护物资储备库及其附属设施,办公家具设备购置及信息网络建设;购置储备救灾物资。
    救护培训:购置模拟人、呼吸膜、三角巾、绷带、AED机等,开展群众性卫生救护培训,普及应急救护知识,提高自救互救能力,按时完成市委市政府十大民生工程50件实事的任务目标;组织开展救护员培训,以及初级、中级、高级救护师资培训;组织救护师资和志愿者参加马拉松、演唱会等大型活动现场应急救护;根据省级有关部门工作要求,有计划组织全市救护技能大赛。
    应急救援:加强救援队建设,招募、壮大志愿队,订制队服、队旗,购置装备,维护保养装备;召开队员应急救援会议、知识与技能培训等;为固定队员购买人身意外险,开展年度体检;参加省或苏沪联合组织的海上救援演练大赛,参加市应急局、民政等部门应急救援联合演练,本级组织4~5次应急救援演练;购置装备,协助政府开展防洪涝、抗击台风等工作。
   其他重点工作支出:开展红十字“景区救护站”、“博爱家园”、“三下乡”、“博爱送万家”等工作;维修维护遗体捐献纪念园,开展清明节青龙山遗体捐献纪念活动;组织全市红会系统筹资项目管理培训、“灾害管理系统”培训、“三献”(无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献)宣传与培训;支付广告屏租赁费、广电台或新型传媒广告费等。




八、上年度执行情况2019年“应急救护培训”预算金额15万元,财政实际下达指标15万元,拨款率100%,实际经费支出执行15万元,其中应急救护培训支出12万、水上救援队建设支出3万元,支出率100%。



九、影响项目执行的因素一、单位实施改革发展的能力—影响项目实行的核心要素
   1.对项目全过程全阶段设计规划与经费支出进度匹配的能力;
   2.部门项目设计负责人个人的能力
   3.项目实施过程中协调、配合以及技术支持方面的能力
   二、单位领导对项目开展的授权机制—影响项目绩效的制度要素
   1.法律法规方面是否授权
   2.项目申报、开展等程序上是否授权,是否合规
   3.组织实施方面是否授权
   三、项目对单位改革发展的可接受性—影响项目实行的环境要素
   1.政治方面是否允许项目运行
   2.管理人员对项目的接受认同是否积极
   3.项目经费预算是否符合财政预算编制规定,是否相容。




绩效目标表



一级目标二级目标绩效目标名称目标值目标值来源



一、投入目标资金投入管理预算执行率=100%资金实际使用额占预算资金额的比率,考察预算资金使用是否充分以及预算安排的合理性。



资金投入管理预算资金到位率=100%预算资金是否按计划全额拨付,考察在特定时点(绩效评价日)实际拨付资金占预算总额的百分比,以反映预算资金的到位情况。



资金投入管理专款专用率=100%财政管理统一要求



立项决策项目立项的规范性规范考察项目立项是否规范。



立项决策立项依据的充分性充分考察项目立项依据是否充分。



立项决策绩效目标的合理性合理是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性



二、管理目标财务管理财务管理规范度100%财政管理统一要求



财务管理会计信息真实性标准的无保留意见项目资金会计信息是否真实准确。



财务管理财务监控的有效性有效考察财务监控的有效情况。



财务管理财务制度健全性制度完备齐全考察财务制度是否健全。



财务管理资金使用合规性合规资金使用是否按照计划行使,是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况,是否存在超标准开支情况。



资产管理资产产权明确性资产明确考核资产产权是否明确,资产转移是否有相应记录。



资产管理设备完好率=100%考察设备的完好情况。



资产管理设备周期性维护率=100%考察设备的周期性维护情况。



资产管理资产到期报废率=100%考察资产是否在规定报废时间进行报废处理。



项目实施管理项目日常进度规范管理率=100%考察项目项目单位对日常进度是否规范管理。



项目实施管理项目管理制度执行的有效性有效考察项目管理制度执行情况。



项目实施管理资金审批合规性合规资金审批是否按照相关的程序和规定。



项目实施管理项目管理制度的健全性健全考察项目管理制度是否健全,是否有完善的项目实施业务流程和管理制度。



项目实施管理政策执行廉洁性合规考察政策执行的廉洁情况,是否有腐败行为以及腐败风险



三、产出目标(数量、质量、工期)数量目标初级救护员培训人数≥7000根据省红十字会、省财政厅联合下发的《关于继续实施公益性应急救护百万培训项目的通知》(苏红〔2015〕132号)以及连云港市2020年十大重点民生工程50件实事的工作要求



数量目标救护知识普及人数≥57000根据江苏省红十字会关于百万应急救护培训任务分配方案以及连云港市委市政府2019年度绩效考核关于“公益性应急救护百万培训”项目内容要求。



数量目标各县区建立1支水上救援队各县区建立1支水上救援队各县区建立1支水上救援队,购买水上救援装备,每个县区至少招募6名以上水上救援志愿者,开展救援训练,提高水上救援技能,保持常态化救援应急需要。



质量目标应急救护培训方案设计合理性培训方案设计合理加强培训方案设计,高起点设计培训方案,提升培训效果。



质量目标培训内容详实、知识新颖培训内容是否详实、知识是否新颖救护培训内容设计要严格按照国家总会培训大纲,照纲施训,及时更新救护培训观念和知识。



质量目标培训过程正规有序培训过程是否规范、有序、效果良好加强培训过程管理,出台培训制度,规范师资、参训人员培训管理,授课人理论扎实深厚、课前准备充分,听课人课堂认真、参与技能操作积极。



质量目标水上救援队建设规范水上救援队建设是否规范各县区建立1支水上救援队,购买水上救援装备,每个县区至少招募6名以上水上救援志愿者,开展救援训练,提高水上救援技能,保持常态化救援应急需要。



工期目标培训进度序时完成按照季度任务数量序时完成2020年组织培训初级救护员7000人,普及救护知识人数57000人。



工期目标救护培训工作完成“五进”救护培训覆盖面是否广泛培训工作是否贯彻落实“五进”工作要求,即是否进校园、进机关、进企业、进社区、进农村,覆盖人群是否广泛。



工期目标水上救援参与率≥3每个县区红会建设一支规范的水上救援队,有固定的志愿者,定期和不定期的救援训练,常态化参与公安、海事、港口等部门救援出勤任务,积极参与政府抗台风抗风暴等救援活动,不断扩大救援队救援战果。



四、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)经济效益救护员培训合格率100%救护员培训合格率是否达到100%



经济效益资金专款专用是否专款专用救护培训资金必须专款专用



经济效益培训批次和人数是否达标培训批次和人数是否达标培训批次和人数是否达标



社会效益普及培训满意度普及培训满意度参训人员对所学内容和培训方式是否满意,学习之后是否能够掌握技能实施应急救护,社会人群对救护培训的看法



社会效益长效管理制度健全性长效管理制度是否健全建立健全应急救护培训长效管理制度,提高应急救护实效。



生态环境效益精神文明建设推进精神文明建设通过面向社会广泛宣传开展“应急救护救援”活动,组织动员各行业人群学习救护救援技能,掌握自救和他救技能,参与志愿服务,促进社会精神文明建设。



项目资金来源



二级项目名称资金总额财政资金其中:本级财政安排其他资金111



备灾救灾6660111



其他重点工作支出2.52.52.5




救护培训101010




应急救援2.52.52.50












项目实施计划



进度内容第1季度第2季度第3季度第4季度第5季度第6季度1



救护培训2.52.52.52.5

1



其他重点工作支出0.50.750.750.5





应急救援0.50.750.750.5





备灾救灾1.51.51.51.5






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